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          外經股外資辦預算公開

          信息來源: caizheng  發布時間: 2019-04-08 17:15:38 【字體:

          附:

          江西省鄱陽縣農業利用外資辦公室2019年部門預算草案編制說明

          一、部門主要職責

          鄱陽縣農業利用外資辦公室為縣發改委二級副科級事業單位,主要工作職責是:在縣發改委的領導下,按照縣政府的要求,主要從事世界銀行貸款綜合性農業、城鎮基礎設施投資項目的前期準備、執行、管理和服務工作。

          二、部門基本情況

          江西省鄱陽縣農業利用外資辦公室共有預算單位1個。編制人數10人,其中:全部補助事業編制10人;實有人數8人,其中:在職人數8人,全部補助事業人員8人。

          三、部門預算收支情況說明

          (一)預算收入情況

          2019年鄱陽縣農業利用外資辦公室收入預算總額為89.89萬元,其中:財政撥款收入89.89萬元,占收入預算總額的100%;

          (二)預算支出情況

          2019年鄱陽縣農業利用外資辦公室支出預算總額為89.89萬元。其中:按支出項目類別劃分:基本支出74.89萬元,占支出預算總額的83%,包括工資福利支出70.89萬元,商品和服務支出4萬元;項目支出15萬元,占支出預算總額的17%。

          按支出經濟分類劃分:工資福利支出70.89萬元,占支出預算總額的79%;商品和服務支出19萬元,占支出預算總額的21%;

          (三)財政撥款支出情況

          2019年鄱陽縣農業利用外資辦公室財政撥款支出預算89.89萬元,具體支出情況是:基本支出70.89萬元,商品服務支出4萬元,項目支出15萬。

          (四)政府性基金情況

          沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

          (五)機關運行經費等重要事項說明

          2019年鄱陽縣農業利用外資辦公室單位運行經費12萬元,比上年有所增加,因為世行貸款項目正式啟動增加了項目管理費用。

          (六)政府采購情況

          2019年鄱陽縣農業利用外資辦公室政府采購預算總額為1.1萬元。

          (七) “三公”經費預算情況說明

          2019年鄱陽縣農業利用外資辦公室 “三公”經費年初預算安排7萬元。其中:公務接待費4.2萬元,與上年持平。公務用車運行維護費2.8萬元, 與上年持平。

          四、名詞解釋

          對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

          一般公共服務(類)事務(款):事業單位,用于保障機構正常運行,開展日常工作的基本支出。

          工資福利支出包括基本工資、績效工資、工會經費等;

          商品和服務支出包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、水電費、會議費等;

          三公經費包括公務接待、公務用車費用等。

          2019年部門預算公開表(市縣)鄱陽縣農業利用外資辦公室.xls

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