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          外經股濕地公園預算公開

          信息來源: caizheng  發布時間: 2019-04-08 17:17:21 【字體:

          江西省鄱陽縣××局2013年部門預算草案編 制 說 明

          江西省鄱陽縣鄱陽湖濕地公園管委會

          2019年部門預算草案編制

          一、部門主要職責

          江西省鄱陽縣鄱陽縣鄱陽湖濕地管委會是主管鄱陽湖國家濕地公園濕地保護、旅游開發工作的縣政府直屬機構,主要職責是:負責鄱陽湖區域濕地公園項目立項、項目申報、建設規劃和宣傳科教、治安保衛以及市場營銷、旅游開發管理、生態保護、環境衛生等。

          二、部門基本情況

          江西省鄱陽縣鄱陽湖濕地公園管委會共有預算單位1個,編制人數17人,其中全部補助事業編制10人,自籌自支編制7人;實有人數33,其中:在職人數32人,包括行政人員5人,全部補助事業人員10人,自收自支事業人員7人,執法人員10人;退休人員1人。

          三、部門預算收支情況說明

          (一)預算收入情況

          2019年鄱陽縣鄱陽湖濕地公園管委會收入預算總額為317.49萬元,較上年預算安排增加。增加原因是按照工作實際對項目支出預算調整和工資調整的影響。其中:財政撥款收入317.49萬元,占收入預算總額的100%。

          (二)預算支出情況

          2019年鄱陽縣鄱陽湖濕地公園管委會支出預算總額為317.49萬元,較上年預算安排的增加。其中:

          按支出項目類別劃分:基本支出79.69萬元,占支出預算總額的25%,包括工資福利支出74.69萬元、商品和服務支出5萬元;項目支出237.80萬元,占支出預算總額的75%。

          按支出功能科目劃分:旅游業管理與服務支出317.49萬元。

          按支出經濟分類劃分:工資福利支出109.55萬元,占支出預算總額的34.5%;商品和服務支出207.94萬元,占支出預算總額的65.5%。

          (三)財政撥款支出情況

          2019年縣鄱陽縣鄱陽湖濕地公園管委會財政撥款支出預算317.49萬元,較上年預算安排增加。增加原因是按照工作實際對項目支出預算調整和工資調整的影響。具體支出情況是:一般行政管理實務支出79.69,其他旅游業管理與服務支出237.8萬元。

          (四)政府性基金情況

          沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

          (五)機關運行經費等重要事項說明

          2019年縣鄱陽縣鄱陽湖濕地公園管委會機關運行經費148.94萬元,較上年預算安排增加。增加原因是按照工作實際對項目支出預算調整的影響。

          (六)政府采購情況

          2019年縣鄱陽縣鄱陽湖濕地公園管委會政府采購總額219.7萬元。其中政府采購貨物預算219.7萬元。

          (七) “三公”經費預算情況說明

          2018年縣級三公經費預算數為67萬元,2019年預算數為59萬元,2019年較2018年減少8萬元,下降14%。

          與2018年相比,2019年“三公”經費減少8萬元,下降14%。

          2019年公務接待經費支出48萬元,2019年較2018年預算數減少8萬元,下降14%;2019年公務用車運行維護費用11萬元,與上年持平。

          “三公”經費下降的主要原因有以下幾點:

          1.本單位認真貫徹落實八項規定要求,厲行節約、嚴格控制支出;

          2.隨著公務接待、因公出國(境)等制度的出臺,進一步規范了相關活動,嚴格控制了經費開支范圍。

          四、名詞解釋

          對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

          一般公共服務(類)事務(款)事業單位,用于保障機構正常運行,開展日常工作的基本支出。

          工資福利支出包括基本工資、績效工資、工會經費等;

          商品和服務支出包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、水電費、會議費等;

          三公經費包括公務接待、公務用車費用等。

          2019年部門預算公開表(市縣)鄱陽湖濕地公園管委會.xls

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