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          外經股商務局預算公開

          信息來源: caizheng  發布時間: 2019-04-08 17:18:25 【字體:

          江西省鄱陽縣商務局2019年部門預算草案編  制  說  明

          一、部門主要職責

          江西省鄱陽縣商務局是主管開放型經濟和國內貿易工作的縣政府直屬參照公務員法管理的正科級事業單位,主要職責是負責對全縣招商引資和開放型經濟工作的指導監督和服務,同時對全縣內外貿商務活動進行管理和服務。

          二、部門基本情況

          江西省鄱陽縣商務局共有預算單位1個,編制人數30人,其中:行政編制10人,全部補助事業編制17人;自收自支事業編制1人,實有人數28人,其中:在職人數16人,包括行政人員10人,全部補助事業人員4人,自收自支事業人員1人;退休人員5人。

          三、部門預算收支情況說明

          (一)預算收入情況

          2019年鄱陽縣商務局收入預算總額為492.72萬元,較上年預算安排的增加56萬元。其中:財政撥款收入492.72萬元,占收入預算總額的100%;事業收入32.2萬元,占收入預算總額的6.5%。

          (二)預算支出情況

          2019年鄱陽縣商務局支出預算總額為492.72萬元,較上年預算安排的增加56萬元。其中:

          按支出項目類別劃分:基本支出250.52萬元,占支出預算總額的50.8%,包括工資福利支出233.22萬元、商品和服務支出17.3萬元,項目支出242.2萬元,占支出預算總額的49.2%。

          按支出功能科目劃分:一般公共服務支出492.72萬元,一般行政管理事務支出250.52萬元,招商引資210萬元,事業運行32.2萬元。

          按支出經濟分類劃分:工資福利支出233.22萬元,占支出預算總額的47.3%;商品和服務支出17.3萬元,占支出預算總額的3.5%;項目支出242.2萬元,占支出預算總額的49.2%,工資福利支出62.4萬元,占支出預算總額的12.7%,商品和服務支出179.8萬元,占支出預算總額的36.5%。

          (三)財政撥款支出情況

          2019年縣商務局財政撥款支出預算492.72萬元,較上年預算安排的增加56萬元。

          (四)政府性基金情況

          由于局工作經費較足所以沒有政府性基金預算拔款安排的支出。

          (五)機關運行經費等重要事項說明

          2019年縣 商務局(單位)機關運行經費492.72萬元,較上年預算安排的增加56萬元。

          (六)政府采購情況

          2019年商務局政府采購總額為20元,政府采購貨物預算辦公桌椅20套,電腦及配件更新10臺,宣傳畫冊3000本,招商引資光盤1000盒。

          (七) “三公”經費預算情況說明

          2019年縣商務局“三公”經費年初預算安排90萬元。其中:

             1.因公出國(境)支出預算10萬元,比上年增加(10萬元。主要原因是領導出訪次數增加。

          2.公務接待費80萬元,與上年持平。

          (八)名詞解釋

          對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

          一般公共服務(類)行政參公(款):指行政(參公)單位,用于保障機構正常運行,開展日常工作的基本支出。

          工資福利支出包括基本工資、津補貼、工會經費等;

          商品和服務支出包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、水電費、會議費等;

          三公經費包括出國出境、公務接待等。

          2019年部門預算公開表(市縣)商務局.xls

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